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湖北文理学院2017年部门预算公开信息
来源:湖北文理学院办公室 点击次数: 发布时间:2017-02-24 08:46:14

 

 
    根据《省财政厅关于做好2017年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发[2017]4号)文件要求,现将我校2017年部门预算信息予以公开。
一、学校概况
   (一)单位职责
湖北文理学院是湖北省属公办综合性普通本科高等院校,位于全国历史文化名城、湖北省域副中心城市—襄阳市学校是全国本科教学工作水平评估优秀学校、全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体。
学校坚持立德树人根本任务,践行“让学生享有更好的教育和使学生充分自由全面发展”的基本价值观,以“培育英才,服务社会”为宗旨,坚持内涵发展、特色发展,致力培养德智体美全面发展、具有社会责任感和实践能力及创新精神的高层次应用型专门人才。  
(二)机构设置
学校机关单位设置:学校办公室、纪委·监察处、组织部·统战部、宣传部、工会、发展规划与政策法规处、教务处、质量监测与评估处、科技处、学科建设与研究生处、学工部(处)·团委、人事处、计财处、国有资产管理处、国际合作与交流处、审计处、对外联络与合作处、后勤与基本建设管理处、保卫处、离退休工作处。
学校学院设置:经济与政法学院、教育学院、体育学院、文学院、外国语学院、美术学院、音乐学院、数学与计算机学院、物理与电子工程学院、机械与汽车学院、建筑工程学院、化学与食品学院、管理学院、医学院、大学英语教学部、创新创业教育学院·孔明学院。
学校直属机构设置:继续教育学院、采购与招投标管理中心、学报编辑部、网络中心、图书馆、档案馆、校医院。
    二、收支预算
   (一)收入预算
2017年收入预算总额48274.85万元,比2016年减少2929.54万元,减幅5.72%。其中:经费拨款18072万元,占收入总额37.44%;纳入预算管理的非税收入拨款14904万元,占收入总额30.87%;事业收入500万元,占收入总额1.04%;其他收入6960.03万元,占收入总额14.42%;动用事业基金7838.82万元,占收入总额16.23%。  
(二)支出预算
2017年支出预算总额48274.85万元,比2016年减少2929.54万元,减幅5.72%。其中:基本支出33629.27万元,占支出总额69.66%;项目支出14645.58万元,占支出总额30.34%。2017年预算共安排项目5个,总金额14645.58万元,具体项目明细如下:
项目名称
项目金额
学生资助工作专项
1985.55
高等教育事业发展专项
10452.29
基建维修专项
1107.74
高校科研专项
500.00
不可预见费项目
600.00
合计
14645.58
(三)一般公共预算支出
1、一般公共预算支出安排的人员经费26058.65万元,比2016年增长2290.85万元,增幅8.79%,主要是因为我校按照政策编列2017年在职人员单位基本养老保险缴费和职业年金缴费预算以及2014年以来需要补缴的基本养老保险和职业年金。
2、一般公共预算基本支出中安排的日常公用经费预算1939.34万元,比2016年减少3082.12万元,减幅158.93%;财政拨款“三公”经费支出预算85.61万元,比2016年减少104.82万元、减幅122.44%。减少的原因是我校严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”和省委“六条意见”,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关公务支出的一系列管理制度和方法,对2017年公用经费预算和“三公”经费预算进行了严格控制和压缩。
三、公开内容
(一)部门收支预算总体情况包括:部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表。
(二)财政拨款收支情况包括:部门财政拨款收支预算总表、部门一般公共预算支出表、部门一般公共预算基本支出表、部门政府性基金预算支出表、部门财政拨款“三公”经费支出表、部门财政专项支出预算表、部门专项转移支付分市县表。
(三)因无相关支出没有数据的表格包括:部门政府性基金预算支出表、部门财政专项支出预算表、部门专项转移支付分市县表。
名词解释
1、一般公共预算财政拨款:高等学院从同级财政获得的经费拨款(补助)和纳入预算管理的非税收入(含国有资产收益)拨款。
2、一般公共预算支出:高等学校用一般公共预算拨款安排的支出,主要用于高等学校开展教学、科研及其辅助活动,含基本支出和项目支出。
3、基本支出:高等学校为了保障其正常运转,完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。
4、项目支出:高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
5、三公经费:纳入省级财政预决算管理的“三公经费”是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
特此说明。
 
附件:1、湖北文理学院2017年收支预算总表
      2、湖北文理学院2017年收入预算总表
3、湖北文理学院2017年支出预算总表
      4、湖北文理学院2017年财政拨款收支预算总表
      5、湖北文理学院2017年一般公共预算支出表
      6、湖北文理学院2017年一般公共预算基本支出表
7、湖北文理学院2017年政府性基金预算支出表
8、湖北文理学院2017年财政拨款“三公”经费支出表
9、湖北文理学院2017年财政专项支出预算表
10、湖北文理学院2017年专项转移支付分市县表
                                     
 
湖北文理学院
2017年2月20日
 
附件1:
湖北文理学院2017年收支预算总表
单位:万元

     
          
 
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
财政拨款收入
32,976.00
一般公共服务
 
其中:一般公共预算财政拨款
32,976.00
公共安全
 
      政府性基金预算财政拨款
 
教育
42,048.85
事业收入
500.00
科学技术
 
事业单位经营收入
 
文化体育与传媒
 
上级补助收入
 
社会保障和就业
6,226.00
附属单位上缴收入
 
医疗卫生
 
其他收入
6,960.03
节能环保
 
 
 
城乡社区事务
 
 
 
农林水事务
 
 
 
交通运输
 
 
 
资源勘探电力信息等事务
 
 
 
商业服务业等事务
 
 
 
国土资源气象等事务
 
 
 
粮油物资管理事务
 
 
 
其他支出
 
 
 
 
 
本年收入合计
40,436.03
本年支出合计
48,274.85
上年结余(转)
 
结转下年
 
动用事业基金
7,838.82
 
 
收入总计
48,274.85
支出总计
48,274.85

 
 
附件2:
湖北文理学院2017年收入预算总表
单位:万元

     
项目
预算数
财政拨款收入
32,976.00
其中:一般公共预算财政拨款
32,976.00
      政府性基金预算财政拨款
 
事业收入
500.00
事业单位经营收入
 
上级补助收入
 
附属单位上缴收入
 
其他收入
6,960.03
本年收入合计
40,436.03
上年结余(转)
 
动用事业基金
7,838.82
收入总计
48,274.85

 
附件3:
湖北文理学院2017年支出预算总表
单位:万元

功能分类科目
 
合 计
其中
科目
编码
科目名称
基本支出
项目支出
事业单位
经营支出
对附属单位补助支出
上缴上
级支出
 
合计
48,274.85
33,629.27
14,645.58
 
 
 
205
教育
42,048.85
27,403.27
14,645.58
 
 
 
 02
 普通教育
42,048.85
27,403.27
14,645.58
 
 
 
2050205
    高等教育
42,048.85
27,403.27
14,645.58
 
 
 
208
社会保障和就业
6,226.00
6,226.00
 
 
 
 
 05
 行政事业单位离退休
6,226.00
6,226.00
 
 
 
 
 2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
3,800.00
3,800.00
 
 
 
 
 2080506
    机关事业单位年金缴费支出
2,426.00
2,426.00
 
 
 
 

附件4:
湖北文理学院2017年财政拨款收支预算总表
单位:万元

     
          
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
财政拨款收入
32,976.00
一般公共服务
 
其中:一般公共预算财政拨款
32,976.00
公共安全
 
      政府性基金预算财政拨款
 
教育
26,750.00
 
 
科学技术
 
 
 
文化体育与传媒
 
 
 
社会保障和就业
6,226.00
 
 
医疗卫生
 
 
 
节能环保
 
 
 
城乡社区事务
 
 
 
农林水事务
 
 
 
交通运输
 
 
 
资源勘探电力信息等事务
 
 
 
商业服务业等事务
 
 
 
国土资源气象等事务
 
 
 
粮油物资管理事务
 
 
 
其他支出
 
 
 
 
 
本年收入合计
32,976.00
本年支出合计
32,976.00
上年结余(转)
 
结转下年
 
 
 
 
 
收入总计
32,976.00
支出总计
32,976.00

 
 
附件5:
湖北文理学院2017年一般公共预算支出表
单位:万元

功能分类科目
 
合 计
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
 
合计
32,976.00
27,997.99
4,978.01
205
教育
26,750.00
21,771.99
4,978.01
 02
 普通教育
26,750.00
21,771.99
4,978.01
    2050205
    高等教育
26,750.00
21,771.99
4,978.01
208
社会保障和就业
6,226.00
6,226.00
 
 05
 行政事业单位离退休
6,226.00
6,226.00
 
    2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
3,800.00
3,800.00
 
    2080506
    机关事业单位年金缴费支出
2,426.00
2,426.00
 

 
附件6:
湖北文理学院2017年一般公共预算基本支出表
单位:万元

经济分类科目
预算数
其中
科目编码
科目名称
人员经费
日常公用经费
 
合计
27,997.99
26,058.65
1,939.34
301
工资福利支出
24,748.64
24,748.64
 
 30101
 基本工资
3,668.68
3,668.68
 
 30102
 津贴补贴
111.00
111.00
 
 30104
 其他社会保障缴费
854.74
854.74
 
 30107
 绩效工资
13,888.22
13,888.22
 
 30108
 机关事业单位基本养老保险缴费
3,800.00
3,800.00
 
 30109
 职业年金缴费
2,426.00
2,426.00
 
302
商品和服务支出
1,927.23
 
1,927.23
 30201
 办公费
79.53
 
79.53
 30202
 印刷费
55.60
 
55.60
 30205
 水费
54.79
 
54.79
 30206
 电费
18.53
 
18.53
 30207
 邮电费
33.65
 
33.65
 30209
 物业管理费
100.00
 
100.00
 30211
 差旅费
200.00
 
200.00
 30213
 维修(护)费
99.50
 
99.50
 30214
 租赁费
92.96
 
92.96
 30215
 会议费
20.00
 
20.00
 30216
 培训费
50.00
 
50.00
 30217
 公务接待费
31.51
 
31.51
 30218
 专用材料费
100.00
 
100.00
 30226
 劳务费
200.00
 
200.00
 30227
 委托业务费
100.00
 
100.00
 30228
 工会经费
77.35
 
77.35
 30229
 福利费
100.00
 
100.00
 30231
 公务用车运行维护费
30.00
 
30.00
 30239
 其他交通费用
20.00
 
20.00
 30299
 其他商品和服务支出
463.81
 
463.81
303
对个人和家庭的补助
1,310.01
1,310.01
 
 30301
 离休费
83.00
83.00
 
 30302
 退休费
482.00
482.00
 
 30305
 生活补助
60.00
60.00
 
 30311
 住房公积金
600.56
600.56
 
 30399
 其他对个人和家庭的补助支出
84.45
84.45
 
310
其他资本性支出(类)
12.11
 
12.11
 31099
 其他资本性支出
12.11
 
12.11

 
附件7:
湖北文理学院2017年政府性基金预算支出表
单位:万元

功能分类科目
 
合 计
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 

 
附件8:
湖北文理学院2017年财政拨款“三公“经费支出表
单位:万元

项目
预算数
合计
85.61
因公出国(境)费
 
公务接待费
47.61
公务用车购置及运行费
38.00
其中:公务用车运行维护费
38.00
      公务用车购置费
 

 
附件9:
湖北文理学院2017年财政专项支出预算表
单位:万元

项目
预算数
 合计
 
(按项目列示)
 
 
 
 
 
注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目
 

 
附件10:
湖北文理学院2017年专项转移支付分市县表
单位:万元

地区
预算数
XX项目
XX项目
……
合计
 
 
 
(分市县列示)